对于这些往来单位角色的应用，在往来业务过程中随着单据的生成与流动单位信息记录在单据的各种形态中，然后其他操作从单据中归集各种往来角色的交易信息。例如如果采购业务中涉及多种参与角色，从采购订单开始就开始记录下了与订单对应相关的各种第三方单位。

　　2、PS9.0业务规则的定义

　　业务规则定义了业务过程中生成单据的类型、状态、涉及的对象以及审批步骤等内容，是ERP业务流程规范化的重要依据。因此考察PS9.0中的往来业务规则可以更清楚地理解往来单位管理的内涵。以下简要地描述了PS9.0相比PS8.5增加的涉及关系描述的业务规则。

　　（1）采购业务规则的定义。在采购请购单表体增加分录类型，用以区别分录是普通物料采购还是项目物料采购；增加项目编号，用以记录此分录物料是为那个项目采购的（只有当表体分录类型为项目时，项目编号才可以录入）；增加单据日期字段作为时间备注，增加修改时间字段记录单据最后修改时间。采购需求合并下达时根据单据表体分录类型来判断是否合并，如果表体分录类型为项目，则生成采购计划时不合并单据分录。合并单据分录的依据条件是物料编号、自定义项1—5、需求日期、需求部门、采购员（根据物料与采购员关系字典得到）、物料控制等。采购需求合并下达时考虑了库存的问题，取物料在库存仓库余额中最大会计期间的数量余额减去安全库存量，同时考虑了未记账的入库单、出库单以及未记账的红出、入库单及期初的单据等。PS9.0系统中采购订单可以根据价格审批单生成，也有可能根据采购计划生成（因为可能有些物料不需要价格审批），也可以手工录入（根据系统流程定义），这三个来源是互斥的。一张订单只能有一个来源。通过采购订单对供应商供货情况进行跟踪，其去向是采购入库单。采购订单表头上增加订单类型（普通订单或寄存订单）、单据日期、修改日期两个字段以及五个往来单位。考虑到采购发票的结算，增加采购发票来源，目前采购发票有两种来源，一是手工录入，二是采购入库单生成，为支持库存系统中寄存物料转为自有时的结清问题，增加了交易记录生成这一来源。采购发票参照交易记录时，会自动与交易记录核销，并同时登记发票与交易记录核销关系表(CGFPJYJL)。采购发票表头增加单据日期、修改时间、记账时间以及原料制造商、订单接收方、货物提供方、收款方开票方五个单位。

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